Aktarım Programı ; aktarım işlemleri,eşleştirme tabloları, veri tabanı ve parametreler olmak üzere 4 ana menüden oluşmaktadır.Yapılan temel işlemler sabit kart aktarımı,fatura,reçete,çek-senet dekont, banka ve kasa işlemleri aktarımıdır. Program İşlemlerine başlamadan önce aşağı açılır menüden; karşılaştırma yapılıp,olmayan verilerin transfer edileceği kaynak Şirket-Şube,Hedef Şirket –Şube bilgileri seçilmelidir.Her defasında seçme işlemi yapılmayacak ise kaydet butonuna basılmalıdır.Program açıldığında seçili gelecektir.
Sabit Kart Aktarımı: Muhasebe,cari,stok,muhasebe detay kartı ,banka ve kasa kartı aktarımlarından hangisi yapılacak ise o butona basılır.Grup kodu,hesap kodu ya da carikod aralığı gibi filtreleme yapılacak ise ilgili alanlara yazılıp, karşılaştır butonuna basılır.Eğer Kaynak Şirkette olupta hedef şirkette olmayan veriler var ise alt tarafta bulunan grid üzerine gelir.Grid üzerinden aktarılacak kayıtlar seçilerek AKTAR butonuna basılır.
Sabit kart aktarımı diğer aktarım işlemlerinden önce yapılmalıdır.
Fatura Aktarımı:
Aktarılacak fatura tarih aralığı,fatura tipi seçilerek fatura getir butonuna basılır.Gelen Fatura kayıtlarından Aktarılacak faturalar seçilerek Fatura Aktar butonuna basılır.Faturaya ait kalem bilgileri görülmek isteniyorsa fatura kaydı üzerine çift tıklanmalıdır.
Çek-Senet Aktarımı :
Çek-Senet Aktarımı :
Çek-senet tipi,durumu,yeri,tarih aralığı gibi filtrelenme bilgileri seçilir.Getir butonuna basılıp,aktarılacak kayıtlar seçilir ve aktar butonuna basılır.
Dekont Aktarımı :
Dekont seri ve tarih bilgileri girilip getir butonuna basılır.Aktarılacak Dekont kaydı seçilirken dekont no alanı aynı olan dekontlar birlikte secilmeye dikkat edilmelidir.
Banka Aktarımı:
Banka hareket türü,işlem tipi,tarih ,banka gibi verilmek istenen kısıtlar verilerek banka hareketleri getirilir.Yine Aktarılacak kayıtlar seçilip aktarlır.
Kasa Aktarımı :
Kasa işlem tipi ve tarih verilerek kayıtlar getirilir ,seçilir ve aktarılır.
